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中共铁岭县审计局党组关于县委巡察整改情况的通报

2020-05-14 08:42:50

根据县委和县委巡察工作领导小组统一部署,2019年8月19日至10月12日,县委第二巡察组对铁岭县审计局进行了巡察。2020年1月3日,县委巡察组向铁岭县审计局党组反馈了巡察意见。现将巡察整改情况面向社会通报如下:

一、整体工作情况

针对巡察组在党的政治建设、党的思想建设、党的组织建设、党的作风建设、党的纪律建设、围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利6个方面提出整改任务13项,截止目前已经全部整改完毕。其中建立制度2项。

(一)加强组织领导,层层压实主体责任。

审计局党组反馈会后立即成立了由党组书记任组长,其他班子成员任副组长,各股室负责人为成员的巡察整改工作领导小组,对班子成员分工进行重新细化,以红头文件形式正式下发,并按照分级负责的原则履行主体责任。党组书记带头履行第一责任人职责,并于2020年1月6日、1月14日、1月20日,先后主持召开党组会议3次,专题研究部署和推进整改工作,明确整改方向和工作重点,确保各项问题整改落实到位。

(二)检视问题根源,坚决整改到位。

根据县委第二巡察组的反馈意见和问题清单,党组班子成员坚持问题导向,拿出“一竿子插到底”的韧劲,对问题细化分类处理,针对巡察组在党的建设、党的思想建设、党的组织建设、党的作风建设、党的纪律建设、围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利6方面提出的13个具体问题,审计局党组制定了《中共铁岭县审计局党组关于县委第二巡察组反馈意见的整改方案》,提出了19条应对措施,逐项明确了具体整改措施、责任领导、责任部门和完成时限,确保整改工作紧扣节点、有效推进。对能够立行立改的问题,立即整改到位。对涉及面广、比较复杂、需要一定时间整改的问题,强化措施,强力推进,尽早整改到位。截至目前,13项问题已全部整改到位。

(三)建章立制,务求取得实效。

我局对巡察反馈意见和问题清单中涉及的各类具体问题,逐一进行调查,对问题反映出的制度方面存在的漏洞,由分管领导负责组织相关股室进行整改和完善,截止目前建立制度2项。对材料不规范、档案缺失等问题,局党组安排党务专职干部1名,专人负责,实现党建档案管理的规范化。安排财务专职干部1名,对2019年至今的财务账目、公车使用情况等进行认真自查,即知即改。办公室重新完善签到和请销假制度,对不规范部分进行整改。经过一段时间的整改,实现了从根源上健全制度体系,切实堵塞漏洞,从源头上巩固巡察成果,把审计局各项工作始终置于制度监督之下,强化制度约束,规范权力运行。

  二、具体整改情况

县审计局党组将县委巡察组指出的问题和提出的意见建议,细化为6项13条,逐项逐条推进整改落实。

(一)党的政治建设方面

1.贯彻执行上级部署深度不够问题。在制定政治监督、全面从严治党等实施方案中,都是依据上级文件和实施方案简单机械的‘照猫画虎’,没有结合审计自身工作特点制定相关方案,开展相关工作问题。

整改措施:一是强化上级重大决策部署内容的学习宣传。2020年1月6日召开了党组和机关干部大会,传达学习上级重大决策部署,确保全局吃透上情、把握下情、掌握实情,并在此基础上与本单位业务工作有机结合。二是主要负责人切实履行好第一责任人的职责,对本单位制定方案进行把关和验收,对深度不够、特色不突出的方案及时约谈分管领导,确保方案有深度、有广度、特色突出。

整改进展情况:已完成。

2.“三重一大”集体决策制度未严格执行问题。大额资金使用和重要项目安排决策程序不规范。2017年8月支出信息化建设材料款和工程款202777元;2018年9月支出视频会议系统建设款31742元,2018年1月投审中心支出计算机软件款27130元等大额支出均未见到党组会讨论研究。

整改措施:根据巡察组的反馈意见,为完善“三重一大”集体决策制度,我局及时召开了专题党组会议,会议审议通过了《铁岭县审计局“三重一大”事项议事制度》,并在今后工作中严格按照制度执行。

整改进展情况:已完成

3.审计质效不高、转化成果不明显问题。2013年以来审计项目195个涉及176个单位,向镇党委和政府移交线索9个,没有向纪委、监委移交的问题线索,对审计整改情况的跟踪落实力度不够,审计惩贪反腐“揭示”作用发挥不明显。

整改措施:加强审计力度,对发现的问题审深、审透,提高审计质量,扩大审计成果,2019年和2020年,我局已对14个乡镇和22个政府组成部门实现审计全覆盖,另外增加了10个村级经济责任审计,并要求着重针对专项资金进行审计,力争在查出问题、移交线索等方面有所突破,发挥对纪委监委办理涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪等问题的辅助作用。

整改进展情况:已完成,但需长期坚持。

(二)党的思想建设方面

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作用发挥不明显问题。对党的大政方针政策的学习只停留在皮毛,服务审计业务工作指导作用没有充分发挥。学习时只讲框架,过于注重留存影像资料和写笔记,没有将审计业务工作与党建工作充分结合,削弱了党建工作在具体业务工作中的指导和促进作用。

整改情况:一是制定了2020年学习计划推进表,现已按计划表有序推进各项学习内容。截至目前,开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题党课1次,中心组学习1次,集中学习2次,专题研讨1次。二是依托“审计大讲堂”活动载体,紧密结合审计工作实际,通过集中学习与分散学习相结合的方式,强化政治理论学习,提高党员干部工作水平。

整改进展情况:已完成并长期坚持

  (三)党的组织建设方面

党建活动不规范、不深入问题。一是发展党员程序不规范。发展党员工作与主管部门沟通不及时,造成积极分子转预备党员召开两次党员大会,同一件事重复开会,会议记录时间混乱。二是“三会一课”记录不规范。“三会一课”记录中支委会、党员大会与局务会混为一谈,会议次数不达标,不能充分完整的反映组织活动的整个过程。三是组织生活会程序不规范。2017年组织生活会记录中没有评议党员记录,2018年组织生活会谈心谈话记录是互相批评内容,而且批评也只是“蜻蜓点水”,辣味不够。

整改情况:一是规范发展党员程序,按照组织部要求有序推进本局2019年度2名预备党员转正事宜。二是规范本单位“三会一课”制度,严格按照组织部要求完成2020年度各项工作。三是从严规范组织生活会制度,规范材料审核和呈报制度。2019年度召开组织生活会2次,已经按要求规范了谈心谈话、民主测评、征求意见、问题台账、整改清单、会议通报等环节,并做好了材料的上报和存档工作,对党员干部的自我认识和思想觉悟的提升,起到了关键作用。

整改进展情况:已完成

(四)党的纪律建设方面

1.履行主体责任有差距,党风廉政工作抓得不实问题。班子集体研究党风廉政建设工作少,党组会议大多以学习传达上级文件、廉政约谈形式代替专题研究党风廉政建设工作。

整改情况:①已建立党组及班子成员党风廉政建设工作台账,班子成员履行“一岗双责”,党组召开党风廉政专题会议研究党风廉政工作5次,党组书记和党支部书记讲廉政党课2次。②2020年重要节点开展廉政约谈,一把手亲自对本单位全员进行层层约谈,共4次。

整改进展情况:已完成

2.党风廉政建设工作存在轻落实、延用文稿的形式主义问题。2018年班子全面从严治党责任清单与2016年、2017年班子党风廉政建设责任清单内容一致,连续3年延用同一文稿。

整改情况:①制定了2020年度党风廉政建设工作责任状,党组班子层层签订责任状,并按照责任状落实“一岗双责”责任,实现人人肩上挑担子的工作机制。②确定党组成员、党支部书记刘成吉主抓党建工作,并安排党务专职干部专门负责和管理档案,全面实现了审计局档案管理的规范化。

整改进展情况:已完成并长期坚持

3.机关纪律执行不严格问题。经抽查2019年签到簿,存在代签、漏签现象,个别机关工作人员签完到就不知去向,机关纪律执行不严格。

整改措施:完善请销假制度和上下班签到考勤制度,并召开全体机关干部大会,公布追责约谈制度,如有未按制度执行的工作人员,发现1次,由分管领导进行约谈。发现3次及以上,由主要领导约谈分管领导,当事人在机关大会上作检讨。已对2019年签到情况进行认真梳理,对存在的问题已经及时纠正。

整改进展情况:已完成并长期坚持

(五)围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利方面

1.财务开支把关不严,支出和报销程序不规范问题。2015-2018年办公用品、电脑耗材、公务用车维修多为大额集中支出,没有按照局内财务制度规定的“票据支出至少4人签字”要求,只有财务负责人和报账员两人签字,未严格执行财务制度。

整改措施:按照县财政收付中心相关制度要求,完善《铁岭县审计局财务管理制度》,并严格按照制度履行财务支出和报销程序。

整改进展情况:已完成并长期坚持

2.会议费支出不规范问题。2016年5月至8月到沈阳苏家屯区招商期间,共支出会议费68202元,此项支出没有参会人员名单、参会人员签到簿及召开会议的相关资料,会议费报销票据不规范。

整改措施:严格落实《铁岭县审计局财务管理制度》,按照会议费支出相关要求,保存好参会人员签到簿、会议通知、培训材料等资料。

整改进展情况:已完成并长期坚持

3.办公费偏高,购买和使用程序不规范问题。办公用品费支出虚高。2015年到2018年办公费年支出都在10万元以上,办公用品购买没有申请单,没有使用和发放记录,水性笔、文件盒、插排、硬盘、内存、显卡等同类商品购买率频繁,办公费支出没有充分体现厉行节俭、缩减办公开支理念。

整改措施:牢固树立“过紧日子”的思想,在保证基本运转支出的总体原则下,大力缩减办公费弹性支出,严格执行财务制度和各项支出标准的规定,节约支出。根据巡察组的反馈意见,我局严格执行《铁岭县审计局财务管理制度》,办公室做好办公用品的发放和使用,使用人要填写办公用品购买申请单及发放记录等。

整改进展情况:已完成并长期坚持

4.大额扶贫支出没有对方签收记录问题。2015年10月5号,审计中心为包扶的平顶堡镇和镇内企业购买16200元水泥,没有对方领收记录。

整改措施:严格执行财务制度和各项支出标准的规定,采取有效措施,规范我局收支行为。

整改进展情况:已完成

三、下步工作安排

针对巡察反馈的问题,对照清单逐一销号、逐项落实。截止目前,巡察组对工商联党组提出的6大方面,具体13项问题,已经全部整改落实到位,但在今后的工作,我局要时刻“警钟长鸣”,积极开展自我排查,继续巩固整改成果,切实把巡察成果用好、用足、用到位。对需要长时间坚持的任务,建立长效机制,明确责任领导和责任股室任务,有序组织,强力推进。

欢迎社会各界朋友对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:78833558;电子邮箱:tlxsjj@sina.com。

 

 

中共铁岭县审计局党组                       

2020年4月3日                           


 

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